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Remisión de facturas de proveedores

Tramitación. Remisión de facturas de proveedores
Tramitación
Finalidad u objetoRemisión de las facturas al Servicio de Gestión Económica para proceder al pago de los proveedores.
ResponsableServicio de Gestión Económica
Requisitos 
  • Las facturas deben cumplir con los Requisitos Fiscales establecidos por la normativa y estar firmadas por el Responsable del centro de gastos. 
  • Las facturas de ejercicios anteriores se deberán acompañar de Informe del Responsable indicando los motivos por los que no se tramitó en su fecha de devengo.
  • En el caso de gastos de representación junto con el preceptivo Informe que detalle la causa que las originó.
  • Asimismo, las facturas de bienes inventariables cuyo valor económico sea igual o superior a 200,00 € (IVA incluido) deberán venir acompañadas de Ficha o Informe que justifique su adscripción al Inventario general de la Universidad.
 
QuiénPersonal administrativo de los distintos centros de gastos.
CómoPresentar de forma presencial o por correo ordinario el impreso nº 14 ó 18, correctamente cumplimentado y adjuntarle originales y copias de las facturas. En las facturas electrónicas, la documentación se adjuntará a la pestaña "documentación" del Justificante de Gasto.
CuándoTodo el año, aunque se establecen fechas límites de recepción de facturas con el fin de proceder al cierre provisional y definitivo del ejercicio económico. Estas fechas se comunican por e-mail, con la debida antelación.
DóndeServicio de Gestión Económica
CuántoNo requiere el pago de tasas para su tramitación.

Respuesta de la Universidad o Resolución. Remisión de facturas de proveedores
Respuesta de la Universidad o Resolución
RespuestaAdministración de Contabilidad
DóndeServicio de Gestión Económica

Actualizado por: Serv. Gestión Económica

Fecha: 1 de octubre de 2020

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